SAP Tutorial 2025, Janeiro
Um volume consistentemente alto de faturas deve ser processado. As faturas de contas a pagar devem ser pagas em dia para receber possíveis descontos.
Ele oferece uma lista exaustiva de várias tabelas no módulo FI, a lista consiste em tópicos como Dados mestre, Documentos contábeis, Execução de pagamento
Às vezes, quando um documento de compensação é lançado, seu valor é arredondado. No SAP, podemos configurar a conta na qual as diferenças de arredondamento são lançadas da seguinte maneira.
As seguintes transações SAP são usadas para mapear contas simbólicas para diferentes contas do Razão Geral OBYG - mapeia contas simbólicas para contas financeiras (passivos) OBYE - mapeia contas simbólicas
O tutorial explica como lançar imposto retido na fonte durante o lançamento da fatura do fornecedor. Insira a transação FB60 no campo de comando SAP
O tutorial explica metodicamente como postar um retorno de compra. Insira o código de transação FB65 no campo de comando
O tutorial explica como postar pagamento de fornecedor de saída no SAP. Digite o código de transação F-53 no campo de comando
No SAP, podemos criar um registro mestre de fornecedor único para os fornecedores que não têm transações frequentes e não queremos manter seus registros mestre separadamente
Bloquear um fornecedor Insira o código de transação FK05 no campo de comando SAP Na tela seguinte, insira o seguinte Insira a ID do fornecedor a ser bloqueado Insira a empresa do fornecedor para o qual a empresa Da
Este tutorial o conduz pelas etapas de criação de dados mestre do fornecedor. Insira o código de transação FK01 no campo de comando SAP
Insira o código de transação SPRO no campo de comando SAP Na próxima tela, selecione o botão 'SAP Reference IMG' Na próxima tela, 'Exibir IMG' Selecione o caminho de menu Financial Accounting - & gt; Accounts Re
Reiniciar item compensado de AR é um recurso exclusivo do SAP. Com a ajuda disso, se um pagamento do cliente for feito contra fatura incorreta, ele pode ser corrigido.
Contas a pagar é um submódulo do SAP FI usado para gerenciar e registrar dados contábeis para todos os fornecedores. Ele lida com faturas de fornecedores, aprovações, pagamentos e outras atividades relacionadas. Quaisquer postagens feitas
No SAP, podemos lançar a entrada de pagamentos como pagamentos parciais. Os pagamentos parciais que serão lançados como um item aberto separado (pendente). Por exemplo, um cliente tem um saldo pendente de 1000 e
Várias contas a receber pendentes ou dívidas incobráveis podem ter um impacto considerável no desempenho da empresa.
Neste tutorial, é mostrado um método passo a passo sobre como lançar uma fatura em moeda estrangeira
O tutorial mostra o método passo a passo sobre como postar contas a receber do cliente no SAP
O tutorial demonstra, passo a passo, como postar uma devolução de vendas - Insira o código de transação FB75 no campo de comando
Este tutorial irá guiá-lo através das etapas para realizar a Reversão de Documento. Insira o código de transação FB08 no Campo de Comando
O tutorial explica como você pode lançar uma fatura de venda usando SAP. Insira a transação FB70 no campo de comando SAP
No SAP, podemos criar um registro mestre de cliente ocasional para os clientes que não têm transações frequentes e não queremos manter seus registros mestre separadamente.
O Contas a Receber é um submódulo do SAP FI usado para gerenciar e registrar os dados contábeis de todos os clientes. Ele lida com faturas de clientes, aprovações, pagamentos e outras atividades relacionadas. Qualquer postagem
Neste tutorial, é mostrado como criar um cadastro de clientes. Insira o código de transação FD01 no campo de comando SAP
O tutorial explica como criar um grupo de contas de clientes. Insira o código de transação SPRO no campo de comando SAP
O tutorial explica passo a passo o processo de alteração de documentos do cliente no SAP
O tutorial demonstra o método passo a passo para postar um documento com referência no SAP. Insira o código de transação FB50 no campo de comando SAP
O tutorial demonstra passo a passo como definir a variante de status do campo e o grupo de status do campo
O tutorial explica como definir o tipo de documento e o intervalo de numeração em etapas simples. Insira o código de transação SPRO no campo de comando SAP
O tutorial explica como criar uma variante de ano fiscal. Insira o código de transação SPRO no campo de comando SAP e pressione Enter.
Insira o código de transação FB50. Na próxima tela, insira a data do documento na parte do cabeçalho