Neste tutorial, aprenderemos como criar fatura de vendas do cliente
Etapa 1) Insira a transação FB70 no campo de comando SAP
Etapa 2) Na próxima tela, insira o código da empresa para a qual deseja lançar a fatura
Etapa 3) Na próxima tela, digite o seguinte
- Insira o ID do cliente do cliente a ser faturado
- Insira a data da fatura
- Insira o valor da fatura
- Selecione o código de imposto para o imposto aplicável
- Selecione o indicador de imposto "Calcular imposto".
Etapa 4) Verifique os termos de pagamento na página da guia Pagamento
Etapa 5) Na seção de detalhes do item, digite o seguinte
- Insira a conta de receita de vendas
- Selecione o crédito
- Insira o valor da fatura
- Verifique o código de imposto
Etapa 6) Após completar as entradas acima, verifique o status do documento
Etapa 7) Pressione o botão Publicar na barra Padrão 
e espere que o número do documento seja gerado e exibido na barra de status para a Conformação
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