Imposto retido na fonte no SAP durante a fatura do fornecedor & Lançamento de pagamento

Índice:

Anonim

Neste tutorial, você aprenderá-

  • Lançar imposto retido na fonte durante o lançamento da fatura do fornecedor
  • Lançar imposto retido na fonte durante o lançamento de pagamento

Lançar imposto retido na fonte durante o lançamento da fatura do fornecedor

Etapa 1) Digite o código de transação F-53 no campo de comando

Etapa 2) Na próxima tela, insira os seguintes dados

  1. Insira a data do documento
  2. Insira o dinheiro / conta bancária em que o pagamento deve ser lançado
  3. Insira o valor do pagamento
  4. Insira o ID do fornecedor do fornecedor que recebe o pagamento

Etapa 3) Na próxima tela, atribua o valor do pagamento à fatura apropriada de modo a equilibrar o pagamento com o valor da fatura

Etapa 4) Na barra de menus padrão, navegue para simular o documento de compensação

Passo 5) Na próxima tela, podemos verificar se o Imposto Retido na Fonte também é Creditado de acordo com o valor base informado na Nota Fiscal.

Etapa 6) Pressione Publicar na barra de ferramentas padrão para publicar o pagamento recebido

Etapa 7) Verifique na barra de status o número do documento a ser gerado

Lançar imposto retido na fonte durante o lançamento de pagamento

Etapa 1) Insira a transação FB60 no campo de comando SAP

Etapa 2) Na próxima tela, insira o código da empresa para a qual deseja lançar a fatura

Etapa 3) Na próxima tela, digite o seguinte

  1. Insira o ID do fornecedor (imposto retido na fonte ativado) do fornecedor a ser faturado
  2. Insira a data da fatura
  3. Verifique a fatura do fornecedor do tipo de documento
  4. Insira o valor da fatura
  5. Selecione o código de imposto para o imposto aplicável
  6. Selecione o indicador de imposto "Calcular imposto".
  7. Entre na conta de compra
  8. Insira o valor da fatura

Etapa 4) Depois de preencher as entradas acima, selecione a guia Imposto retido na fonte e insira o seguinte

  1. Insira o valor da base tributária
  2. Insira o valor de isenção de impostos
  3. Verifique o código de retenção na fonte

Etapa 5) Pressione o botão Publicar na barra padrão

Etapa 6) E aguarde até que o número do documento seja gerado e exibido na barra de status para a Conformação