Guia passo a passo para criar dados mestre do fornecedor no SAP

Índice:

Anonim

Neste tutorial, aprenderemos,

  • Como criar um fornecedor
  • Como Exibir Mudanças no Mestre do Fornecedor

Como criar um fornecedor

Este tutorial o conduz pelas etapas para criar dados mestre do fornecedor

Etapa 1) Insira o código de transação FK01 no campo de comando SAP

Etapa 2) Na tela inicial, digite

  1. Selecione o Grupo de Contas
  2. Insira a empresa em que deseja criar o fornecedor
  3. Insira a ID exclusiva do fornecedor de acordo com o intervalo de números no Grupo de contas. Você também pode deixar o campo Fornecedor em branco. O sistema irá atribuir um número quando os dados forem salvos

Opcional - na seção Referência:

  1. No campo Fornecedor, você pode inserir um Fornecedor de referência se os detalhes forem semelhantes aos do novo Fornecedor.
  2. No campo Código da empresa, você pode inserir o código da empresa do fornecedor de referência.
Neste tutorial, criaremos um fornecedor sem referência. Clique no botão Enter.

pressione Enter

Etapa 3) Na próxima tela, na guia Endereço, digite o seguinte

  1. Insira o nome do Fornecedor
  2. Digite o termo de pesquisa, para pesquisar o ID do fornecedor
  3. Digite a rua / número da casa
  4. Insira o código postal / cidade
  5. Insira o país / região

Etapa 4) Avançar na página da seção Controle de conta Insira o grupo corporativo se o fornecedor pertencer a um grupo corporativo insira a chave do grupo

Etapa 5) Avançar na seção de gerenciamento de contas

  1. Insira a conta de reconciliação
  2. Entrar no Grupo de Gestão de Caixa

Etapa 6) Em seguida, na seção de contabilidade de pagamento, insira os termos de pagamento

Etapa 7) Escolha Salvar na barra de ferramentas padrão

Verifique a barra de status para confirmação da criação bem-sucedida do mestre de fornecedores.

Alterar uma conta de fornecedor existente - transação FK02

Exibir uma conta de fornecedor - transação FK03

Como Exibir Mudanças no Mestre do Fornecedor

Insira o código de transação FK04 no campo de comando SAP

Na próxima tela, digite o seguinte

  1. Insira o número da conta do fornecedor
  2. Digite o código da empresa

Na próxima tela, selecione o campo na lista de campos alterados

Na próxima tela, Lista é gerada com Novo Valor e Antigo Valor do campo