Neste tutorial, aprenderemos a Post Purchase Return no SAP
Etapa 1) Digite o código de transação FB65 no campo de comando
Etapa 2) Na próxima tela, insira a empresa para a qual o documento deve ser lançado
Etapa 3) Na guia Dados básicos, insira os seguintes dados
- Insira o ID do fornecedor do fornecedor para o qual será emitida a nota de crédito
- Insira a data do documento
- Insira o valor a ser creditado
- Insira o código do imposto usado na fatura original
- Marque a caixa de seleção Calcular imposto
Etapa 4) Na seção de detalhes do item, insira os seguintes dados
- Insira a conta de compra para a fatura original que foi lançada
- Insira o valor a ser debitado
- Selecione o crédito
- verifique o código de imposto
Etapa 5) Verifique o status do documento
Etapa 6) Pressione o botão Postar na barra de ferramentas padrão
Etapa 7) Verifique a barra de status para o número do documento a ser gerado
Você postou com sucesso uma nota de crédito do fornecedor para a devolução de compra