Este tutorial o guiará pelas etapas para realizar a Reversão de Documentos.
Etapa 1) Insira o código de transação FB08 no campo de comando
Etapa 2) Na próxima tela, insira os seguintes dados
- Insira o número do Documento a ser revertido
- Insira o código da empresa para o lançamento do documento
- Insira o ano fiscal para o lançamento
- Insira o código de reversão (motivo da reversão)
- Insira a data de postagem
- Ou insira o período de lançamento
- Se o documento atribuiu um cheque para pagamento, digite o código do motivo para anular o cheque.
Etapa 3) Verifique o documento pressionando "Exibir antes do estorno"
Etapa 4) Verifique o documento
Etapa 5) Volte para a tela anterior e pressione Salvar na barra de ferramentas padrão
Etapa 6) Verifique a barra de status para o número do documento de estorno gerado
Você fez um estorno de documento com sucesso.