Neste tutorial, aprenderemos a postar a saída de pagamento para fornecedor no SAP
Etapa 1) Digite o código de transação F-53 no campo de comando
Etapa 2) Na próxima tela, insira os seguintes dados
- Insira a data do documento
- Digite o código da empresa
- Insira a moeda de pagamento
- Insira o dinheiro / conta bancária na qual o pagamento deve ser creditado
- Insira o valor do pagamento
- Insira o ID do fornecedor do fornecedor que está recebendo o pagamento
Etapa 3) Pressione o botão Processar itens abertos para exibir a lista de faturas pendentes
Etapa 4) Atribuir o valor do pagamento à fatura apropriada, de modo a equilibrar o pagamento com o valor da fatura
Etapa 5) Pressione Postar na barra de ferramentas padrão para postar o pagamento de saída
Etapa 6) Verifique a barra de status para o número do documento a ser gerado
Você postou com sucesso a saída de pagamento para o fornecedor