SAP Tutorial 2025, Janeiro

Depois de lançar a entrada de mercadorias no MIGO, você pode verificar os níveis de estoque no código de transação MMBE. Execute a transação. Para o material solicitado, você verá os níveis de estoque de plantas, st

O gerenciamento de estoque é usado para gerenciar o estoque das mercadorias. Baseia-se em vários processos-chave. Definição dos tipos de movimento, reservas, saída e entrada de mercadorias. Nós já fizemos

Podemos criar grupos de esquema para organização de compra ou fornecedor. Os grupos de esquemas são atribuídos a organizações de compras na customização e a fornecedores no registro mestre do fornecedor. Eles são usados ​​para mapear

Definir sequência de acesso Para definir e manter sequências de acesso, você precisa seguir algumas etapas simples. Etapa 1) Vá para SPRO & gt; Gerenciamento de materiais & gt; Aquisição & gt; Condições & gt; Definir preço det

A definição de tipos de condição pode ser feita em algumas etapas simples. Passo 1) No IMG, clique na opção definir tipos de condição. Etapa 2) Escolha a opção Definir tipo de condição. Etapa 3) Você pode encontrar todas as

Como você viu no tópico anterior, um tipo de condição é atribuído a um esquema de cálculo. É definido no customizing. Etapa 1) Em IMG, escolha a opção Definir Esquema de Cálculo. Etapa 2) Você pode ver que

Os pedidos de compra são usados ​​para vários processos de compras. Eles podem ser usados ​​para suprimento interno (de um centro para outro), suprimento externo de mercadorias (consumo direto ou estoque).

Etapa 1) Você pode lançar a entrada de mercadorias para um pedido de compra usando o código de transação MIGO. Digamos que desejemos fazer uma entrada de mercadorias para nosso pedido 4500018386. Selecione A01 - Entrada de mercadorias. Escolher

Pedido de compra com referência Os pedidos de compra podem ser criados com referência a uma requisição de compra, RFQ, cotação, outro pedido de compra, contrato, pedido de venda, etc.

Etapa 1) Para alterar um pedido de compra existente, você pode usar o código de transação ME22N (ou ME22 - a versão antiga). Imediatamente após a execução do código de transação, o sistema irá levá-lo ao mais

Nesta seção, cobriremos todas as visões MM com a implicação em processos vitais no sistema SAP padrão. Você verá como cada uma das visualizações é criada, seus dados obrigatórios, campos opcionais, um

Passo 1) Selecione a cotação que é favorável (você deseja processá-la posteriormente, pois está em melhores condições). Escolha o botão Editar cotação na barra de ferramentas. Etapa 2) Agora você está no

Você pode criar uma lista de fontes na transação ME05. Uma lista de fontes é uma lista de fontes possíveis para um material. Se houver um requisito de lista de fontes para o material, você deve criar uma lista de fontes para pro

Depois de inserir suas cotações, você pode compará-las para selecionar a melhor oferta disponível no momento. Podemos comparar as cotações no código de transação ME49. Podemos selecionar quais cotações serão

Usando o código de transação ME47, podemos criar uma cotação com base em uma solicitação de cotação. Etapa 1) Código da transação para manutenção da cotação - ME47. RFQ: solicitação de cotação que estamos usando como ar

Cotações As cotações são pedidos aos fornecedores para nos fornecerem informações sobre os seus melhores preços, termos e condições, calendário de entregas e outras informações para selecionar a melhor fonte

Registro de informações de compra Os registros de informações de compra são informações sobre os termos de compra de um material específico de um fornecedor. Eles são mantidos na combinação fornecedor / material e podem conter dados para pr

A criação da requisição de compra pode ser feita no código t ME51N (ou na versão anterior ME51 - não recomendado) e é um processo direto. Execute a transação ME51N. Documento de requisição de compra

Após a liberação, as requisições de compra podem ser convertidas em pedidos. Isso pode ser realizado no código de transação ME21N. O processo para converter um PR em PO é direto e as etapas para

Dissemos que a transação usada para criar o registro de informações é o código ME11. Quando precisamos alterar o registro de informações, podemos usar o código t codeME12 e, apenas para exibição, devemos usar o código ME13, apenas um

Compras é um componente do módulo SAP MM e seu processo pode ser representado de forma aproximada no diagrama abaixo. MRP (planejamento de recursos materiais) cria proposta de aquisição e depois é convertido em Compra

Para criar vários materiais de uma vez, você deve ter acesso a uma função como a ferramenta eCatt LSMW (Legacy System Migration Workbench) BDC (Batch Data Communication) gravações BAPI (Business Ap

Neste tutorial, passaremos pelo processo de cópia de um dado mestre de material existente para um novo material. Etapa 1) Na transação MM01, insira o número do material que deseja criar. Entre em nosso exi

O que são dados mestre? Os dados mestre no SAP são usados ​​como base para qualquer transação. Se você está produzindo, transferindo estoque, vendendo, comprando, fazendo inventário físico, qualquer que seja sua atividade,

Pode ser necessário alterar determinada opção em nosso mestre de materiais (devido a mudanças organizacionais ou mudanças nos processos). Não podemos usar MM01, pois esse é o código de transação usado apenas para creatina

Quando queremos utilizar um novo material no SAP, temos que definir suas características, de forma a controlar seu comportamento em todas as transações. Cada material é criado em qualquer um desses dois

& quot; O Ad Hoc Query é uma ferramenta para construção de relatórios e consultas sobre dados básicos de um funcionário. Oferece acesso aos dados de todos os infotipos SAP. & quot;

O módulo de gerenciamento de materiais no SAP consiste em vários componentes e subcomponentes. Os mais proeminentes e amplamente usados ​​são Dados Mestre, Compras e Estoque. Todos esses componentes têm seus

SAP Human Capital Management (HCM) também é chamado SAP-HR. SAP HCM consiste em submódulos importantes, como Administração de pessoal (PA), Gerenciamento organizacional (OM), Tempo, Folha de pagamento, todos os quais

Após a folha de pagamento ser executada, o processo SAP DME transferirá os valores de pagamento para a conta bancária do funcionário. Para executar a transferência bancária, você precisa completar 2 etapas