Tudo sobre o processo de consignação no SAP SD

O Processo de Consignação é onde os produtos são armazenados no local do cliente, mas o proprietário deste produto ainda é a empresa. O cliente armazena o estoque em consignação em seu próprio depósito. O cliente pode consumir o produto do depósito a qualquer momento e o cliente é cobrado pelo produto de acordo com a quantidade consumida. No Processamento de estoque em consignação, existem quatro transações principais no sistema SAP, todas as quais suportam o gerenciamento separado de estoque:

Abastecimento em consignação (Abastecimento de estoque no depósito).
Emissão de consignação (saída de estoque do armazém).
Devolução de remessa (devolução de estoque do cliente).
Retirada em consignação (retorno de estoque à fabricação).

Abastecimento de Consignação

O Preenchimento de Consignação é um processo no qual a empresa armazena o produto nas instalações do cliente e ainda a empresa é a proprietária desse produto. Este processo é conhecido como consignment fill up ( CF ). O tipo de pedido de venda para preenchimento em consignação é - KB .

Na remessa, preencha apenas o pedido e a entrega será realizada.

Etapa 1) Criar Abastecimento de Consignação

Digite o código T VA01 no campo de comando.
Insira o tipo de pedido CF (preenchimento de consignação).
Entrar a área de vendas nos dados organizacionais.

Passo 2)

Insira o número da OC.
Insira a data do pedido de compra.
Insira a quantidade do pedido.

Etapa 3)

Clique no botão Salvar .

Uma mensagem conforme abaixo é exibida.

Problema de consignação

O cliente pode acessar o produto a qualquer momento para vender ou usá-lo em seu depósito e a empresa emitirá faturas apenas para o produto acessado, e essas faturas são conhecidas como problema de consignação ( CI ). O tipo de pedido de venda para emissão em consignação é - KE.

No pedido de emissão em consignação, a entrega e as faturas ocorrem.

Passo 1)

Digite o código T VA01 no campo de comando.
Insira o tipo de pedido CI (problema de consignação).
Insira os dados da área de vendas no bloco de dados organizacionais.

Passo 2)

Insira o número do emissor da ordem / emissor da ordem / PO.
Insira a data do pedido de compra.
Insira o material e a quantidade solicitada.

Etapa 3) Clique no botão Salvar .

Devolução de remessa

Se o cliente devolver o produto devido a danos, má qualidade, prazo de validade, esse processo é chamado de devolução em consignação ( CONR) . A devolução da remessa acontece após a emissão da remessa. ou seja, o cliente pode devolver o produto em consignação, os produtos são enviados ao cliente pelo processo de emissão em consignação. O tipo de pedido de venda para emissão em consignação é - KA .

No pedido de devolução em consignação, ocorre a entrega, as faturas e o crédito para devolução.

Passo 1)

Digite o código T VA01 no campo de comando.
Insira o tipo de pedido CONR (Devoluções em Consignação).
Insira os dados da área de vendas no bloco de dados organizacionais.

Passo 2)

Insira emissor da ordem / emissor da ordem.
Insira o motivo do pedido.
Insira o material e a quantidade solicitada.

Etapa 3)

Clique no botão Salvar .

Retirada de remessa

Quando um cliente solicita à empresa a devolução do produto, a empresa irá embalar este produto nos locais do cliente, processo conhecido como Coleta em Consignação ( CP ). No processo de coleta em consignação, os produtos não são emitidos para o cliente e apenas armazenados no armazém do cliente como estoque em consignação. O tipo de pedido de venda para emissão em consignação é - KR .

No pedido de coleta em consignação, ocorre a devolução.

Passo 1)