ME11: Como criar um registro de informações de compra no SAP

Registro de informações de compra

Os registros de informações de compra são informações sobre os termos de compra de um material específico de um fornecedor. Eles são mantidos na combinação fornecedor / material e podem conter dados para preços e condições, limites de entrega a mais e a menos, data de entrega planejada, período de disponibilidade.

Tipos de aquisição no registro de informações

1. Padrão

   Um registro info padrão contém informações para pedidos de compra padrão. Os registros info podem ser criados para materiais e serviços com e sem registros mestre.

2. Subcontratação

   Um registro de informações do subcontratado contém informações de pedidos para pedidos de subcontratação. Por exemplo, se você subcontratar a montagem de um componente, o registro de informações do subcontratado incluirá o preço do fornecedor (subcontratado) para a montagem do componente.

3. Pipeline

   Um registro de informações de pipeline contém informações sobre uma mercadoria de fornecedores que é fornecida por meio de um pipeline ou canos (por exemplo, óleo ou água) ou por meios semelhantes (por exemplo, eletricidade pela rede elétrica). O registro info contém o preço do fornecedor pelo uso de tais commodities pelo comprador ("retiradas em pipeline"). Você pode manter os preços de retirada / uso para diferentes períodos de validade.

4. Remessa

   Um registro info de consignação contém informações sobre um material que os fornecedores mantêm disponível às suas próprias custas nas instalações do comprador. O registro info contém o preço do fornecedor para retiradas pelo comprador do estoque em consignação. Como no caso do registro de informações do pipeline, você pode manter os preços para diferentes períodos de validade.

Como criar um registro de informações de compra

Os registros de informações de compra podem ser criados para cada tipo de compra e são processados ​​usando o código de transação ME11 .

Passo 1)

1. Insira a transação ME11 no prompt de comando.
2. A chave para criar o registro info é a combinação Fornecedor / Material. Você pode inserir a organização de compras e / ou centro.
3. Você deve escolher uma categoria de informação para o tipo de aquisição desejado. Pressione ENTER para prosseguir para a próxima tela .

Etapa 2) Aqui você fornece informações sobre os dados gerais do registro de informações. Essas informações são mantidas para todos os tipos de compras (mantidas apenas uma vez para todos: Padrão, Subcontratação, Pipeline, Consignação), e existem os campos mais relevantes:

1. Lembrete 1, 2, 3 : Esses três campos indicam sobras a serem emitidas para o fornecedor. Valor negativo indica que o fornecedor deve estar antes da cotação ou data de entrega.
2. Tapete do vendedor. Não : Número do material usado pelo fornecedor para este material.
3. Grupo de materiais do fornecedor : grupo de materiais usado pelo fornecedor para este material.
4. Vendedor : Nome da pessoa de contato.
5. Telefone : número de telefone da pessoa de contato ou fornecedor
6. Acordo de devolução : pode indicar se a devolução da mercadoria está disponível e se há reembolsos disponíveis.
7. Unidade de pedido : unidade em que este material é pedido pelo fornecedor.
8. Categoria do certificado : tipo de certificado emitido pelo fornecedor que se aplica a este material.
9. País de origem : país em que este material é produzido.

Após inserir todos os dados desejados, podemos clicar no botão Comprar. Org. Dados 1 a serem transferidos para a tela de entrada de informações dependentes da organização de compras.

Etapa 3) Esta visão é mantida separadamente para cada tipo de aquisição. Escolhemos o tipo de aquisição Padrão e podemos preencher vários campos relevantes aqui.

1. Tempo de entrega planejado : tempo padrão em dias em que a entrega do material é planejada.
2. Grupo de compras: grupo de compras mencionado nas lições do mestre de materiais.
3. Quantidade padrão: quantidade de compra padrão para o material.
4. Quantidade mínima : não permite a aquisição de quantidade inferior à aqui indicada.
5. Quantidade máxima : não queremos comprar mais do que esta quantidade de cada vez.
6. Preço líquido: preço líquido do material por unidade de aquisição.
7. Incoterms : condições de negociação e entrega.

Etapa 4) Pressione o botão Condições.

A próxima tela é usada para atualizar as condições de preços e, como você pode ver, o preço que foi inserido na tela anterior foi transferido para esta tela.

1. Tipo de condição : você pode inserir um tipo de condição neste campo.
2. Valor por unidade : nestes 4 campos você pode inserir um valor e uma unidade de valor (por exemplo, 2.800 EUR) e a quantidade para a qual esse valor é válido (1 PAL).
3. Válido de.
4. Valido para. Os campos 3 e 4 representam um período de validade para a (s) condição (ões). Isso significa que esta condição é válida a partir de 05/10/2013. até 31/12/1999. (validade futura infinita).

Etapa 5) Os textos standard para esta combinação de material / fornecedor podem ser definidos na visão Textos do registro info para compras.

1. Você pode inserir a nota do registro info nestas cinco linhas e ela estará ativa apenas se uma caixa de seleção para a nota do registro info estiver marcada.
2. Mesma lógica da anterior, exceto que este é um texto de item padrão que será copiado para o item do pedido de compra.

Depois de inserir todas as informações desejadas sobre nossa combinação de material / fornecedor, você pode salvar os dados da transação e serão apresentados com informações sobre o número do registro de informações de compra atribuído ao nosso registro de informações. Podemos usá-lo para referência futura para editar ou exibir nosso registro.

Agora podemos configurar os outros três registros de informações de tipo de aquisição, que você precisa manter apenas na tela de dados 1 da organização de compra.