Como criar o tipo de documento de vendas no SAP

Anonim

Tipos de documentos de vendas.

Tipos de documentos de vendas é um indicador de 2 caracteres, pelo qual o sistema processa diferentes documentos de maneira diferente. O SAP fornece muitos tipos de documentos de vendas padrão. Os tipos de documentos de vendas são usados ​​em

  • Atividades de pré-venda (consulta / cotação).
  • Pedido de venda.
  • Contrato de vendas.
  • Reclamação do cliente.

No pedido de vendas, existem três níveis -

  1. Dados de nível de cabeçalho
  2. Dados de nível de item
  3. Dados de nível de programação

No SAP, vários tipos de documentos de vendas padrão estão disponíveis. Podemos criar um tipo de documento de vendas personalizado por T-code-VOV8.

Crie um intervalo de nº interno para o tipo de documento de vendas.

VN01 é o código T para criação da faixa de nº interno. Usaremos este não interno. na etapa 3.

  1. Insira o código T VN01 no campo de comando em uma nova sessão sap.
  2. Clique no botão Criar para intervalo.

  1. Clique no botão + Intervalo para criar um novo intervalo de intervalo.
  2. Digite o número De / Para / número atual / deixe em branco Ext, que significa Intervalo de números externos.
  3. Clique no botão Salvar.

Uma mensagem "As alterações foram salvas" é exibida.

Passo 1)

  1. O código T para o tipo de documento de vendas é VOV8.
  2. Lista de tipos de documentos de vendas.

Passo 2)

Para criar um novo tipo de documento de vendas, clique em

  • Insira o tipo de documento de vendas.
  • Insira a categoria do documento de vendas da lista de entradas possíveis.

Esta tela tem várias seções como acima-

  1. Sistema Numérico
  2. Controle Geral
  3. Fluxo de Transação
  4. Acordo de agendamento
  5. Envio
  6. Cobrança
  7. Data de entrega solicitada
  8. Contrato
  9. Verificação de disponibilidade

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

Etapa 7)

Clique no botão Salvar .

Uma mensagem "Dados salvos".