O que é correção de fatura?
Correção de fatura é um processo para corrigir a quantidade ou preços nas faturas para um ou mais itens de linha.
O sistema calcula as diferenças entre o valor original e o valor corrigido. A solicitação de correção de fatura é bloqueada automaticamente pelo sistema, até que seja verificada. Assim que for aprovado, podemos remover o bloqueio.
O sistema cria uma nota de crédito ou débito de acordo com o valor total da solicitação de correção da fatura.
Passo 1)
- Digite o código T VA01 no campo de comando.
- Insira no campo Tipo de pedido Solicitação de correção de fatura.
- Insira a organização de vendas / canal / divisão de distribuição nos dados da organização.
- Clique no botão Criar com referências, para criar a correção da fatura com referência ao documento de vendas.
Passo 2)
- Insira o número do pedido de vendas em que a correção é necessária
- Clique no botão Copiar.
Etapa 3)
- O destinatário da remessa / número da ordem de compra pode ser alterado.
- Insira o Req. data de entrega
- A quantidade do pedido pode ser alterada.
- Clique no botão Salvar.
Uma mensagem "Dados foram salvos" é exibida.