Compras é um componente do módulo SAP MM e seu processo pode ser representado de forma aproximada no diagrama abaixo.
MRP (planejamento de recursos de material) cria uma proposta de compra e depois é convertida em requisição de compra. A próxima etapa é atribuir a origem à requisição de compra e liberar a requisição de compra. O PR é convertido em Pedido de Compra e após o recebimento de mercadorias, um recebimento de fatura pode ser feito para concluir o processo de compra. Além disso, o pagamento é processado (no módulo FI).
O suprimento não precisa ser iniciado pelo MRP, ele pode ser iniciado pelo planejamento baseado no consumo ou pela criação direta de PR ou PO.
MRP é uma função do sistema para determinar as necessidades de material em nível de material e BoM. Uma BoM (Bill of Materials) é uma lista de componentes e subcomponentes dos quais um único material consiste.
Um dos meros documentos básicos em Compras no SAP é uma requisição de compra.
Requisição de compra
As requisições de compra podem ser criadas automaticamente pelo sistema ou manualmente. Eles podem ser convertidos em pedidos, mas apenas na liberação (aprovação da requisição de compra).
Cobriremos vários tópicos nesta lição que podem ajudar a entender e criar a requisição de compra.
Os intervalos de numeração nas requisições de compra são necessários, assim como em outros documentos, com o objetivo de atribuir o número do documento a novos documentos criados.
Posteriormente, esses intervalos de numeração estão sendo atribuídos a diferentes tipos de documentos que podemos definir para serem usados no processamento de requisições de compra.
Também abordaremos o número de rastreamento de requisitos, que é basicamente uma combinação de número / letra que pode ser atribuída exclusivamente a vários documentos para rastrear certos requisitos importantes.
Você verá como funciona a determinação da fonte e por que ela é útil, bem como como essa fonte pode ser atribuída ao nosso documento de compra.
Por fim, você descobrirá como processar a requisição de compra, desde sua criação até convertê-la em pedido de compra.
Intervalos de números para requisição de compra
A atribuição de intervalos de numeração para requisição de compra funciona no tipo de documento. Vários intervalos de numeração diferentes podem ser criados e posteriormente atribuídos a um tipo de requisição de compra específico.
Isso é feito na personalização. Os tipos de documento de requisição podem ter dois intervalos de numeração atribuídos. Um intervalo interno e um externo são atribuídos a cada tipo de documento. Os intervalos de números internos estão sendo incrementados automaticamente pelo sistema e os externos são atribuídos manualmente.
A tela abaixo representa uma lista de intervalos de números para requisição de compra.
Do número é o primeiro número no intervalo, Até o número é o último número disponível e o número atual é o último número atribuído a um documento.
Além disso, há uma caixa de seleção que indica se este é um intervalo de numeração externo.
Por exemplo, um intervalo de numeração interno pode ser definido como um intervalo de 20000000 a 30000000, neste caso os documentos do tipo de documento que é atribuído a este intervalo serão numerados a partir de 20000001 e serão incrementados em 1 para cada novo documento criado. O último número disponível para este intervalo será 30000000, e se seus documentos preencherem todo o intervalo de numeração, ele deverá ser estendido. Isso raramente acontecerá, pois significaria que você teria 10 milhões de documentos de requisição de compra.
Definição do tipo de documento
A definição do tipo de documento é uma ação de definir diferentes tipos de documento para uma requisição de compra. É útil para agrupar requisições de compra e especificar seu uso com mais detalhes. Por exemplo, podemos ter PRs padrão, subcontratação e transferência de estoque. Cada tipo de documento atende a uma necessidade especial e é configurado para ser usado dessa maneira.
Na definição do tipo de documento, você pode definir várias opções. Intervalos de número (interno e externo), intervalo de item, chave de seleção de campo, código de controle, indicador de liberação geral (define se todos os itens no PR são liberados simultaneamente ou individualmente).
O tipo de documento de requisição de compra padrão no SAP é definido em todas as instalações como NB.
Número de rastreamento do requisito
Este número é usado para rastrear requisitos específicos. Ele pode ser inserido durante a criação da requisição de compra e é copiado para o documento do pedido de compra. Ele é mantido no nível do item e os itens podem ser selecionados por este número em vários relatórios como MELB .
- Execute a transação MELB .
- Clique no botão Escolher .
Ao clicar em Continuar , você retornará à tela de seleção inicial ... Você também tem uma variedade de opções de seleção e deve escolher as opções mais adequadas para restringir a pesquisa.
- Insira o (s) número (s) de rastreamento do requisito.
- Executar.
Será apresentada uma lista de documentos contendo o número de rastreamento.
Determinação da fonte
A determinação da fonte ajuda a encontrar a fonte mais adequada para um requisito, por exemplo, pode sugerir qual contrato básico, qual fonte de aquisição interna (centro) ou qual fornecedor pode ser usado para solicitar materiais específicos em um determinado momento.
A determinação da fonte usa vários dados como parâmetros para o processo de determinação real. Isso inclui contrato geral, registro de informações de compra, planta em nossa empresa, acordo de cotas, lista de fontes
Tudo isso é levado em consideração ao determinar a melhor fonte possível para um requisito.
A primeira verificação é feita por meio do Acordo de Cota, onde o sistema determina se há uma fonte adequada com o acordo de cota relevante para o material e, se a fonte adequada for encontrada, ela é selecionada e a pesquisa adicional pela fonte é abortada.
Caso contrário, o sistema leva em consideração a lista de fontes e procura fontes válidas ali. Uma lista de fontes consiste em registros fixos e bloqueados. Os registros fixos são para fornecedores fixos de materiais específicos válidos por um determinado período. Os registros bloqueados não podem ser usados como fonte enquanto estiverem neste status.
Por fim, o sistema procura o contrato básico e o registro info para fontes confiáveis e atribui a requisição a elas. Você viu na lição anterior o que é um registro de informações de compra, e o contrato básico é um programa de remessa ou contrato que também é usado no processo de determinação da fonte como informação de entrada.
Para usar a determinação da fonte, você precisa marcar a caixa de seleção Determinar fonte na tela inicial da requisição de compra.
Atribuição de fonte
O sistema pode executar atribuição de fonte em primeiro ou segundo plano.
Se a pesquisa for feita no modo de primeiro plano, e mais de uma fonte válida for encontrada, uma lista de seleção aparecerá, da qual o usuário deve selecionar a fonte apropriada. Se apenas uma fonte adequada for encontrada, ela será atribuída automaticamente.
Se a pesquisa for feita em background, deve-se determinar uma única fonte e para isso o sistema executará várias funções na pesquisa.
Por exemplo, os contratos básicos têm prioridade sobre a fonte de registro de informações de compra e, em caso de conflito, uma fonte de contrato básico é selecionada.
Se mais de uma fonte válida for encontrada nos contratos básicos, a fonte válida exclusiva será aquela do fornecedor regular e, se nenhum registro for para um fornecedor regular, a fonte terá que ser determinada manualmente.
Você pode ver como duas fontes são oferecidas pelo sistema, das quais temos que escolher a melhor manualmente.
