Estoque especial & Aquisições especiais no SAP

Índice:

Anonim

Em alguns casos, os processos logísticos exigem a utilização de tipos de aquisição especiais:

  • Remessa
  • Subcontratação
  • Transferência de estoque usando pedido de transporte de estoque
  • Processamento de Terceiros
  • Embalagem de transporte retornável
  • Manuseio de pipeline

Para os tipos de suprimento especial, existem tipos de estoque especiais.

Categorias de itens que você pode usar em documentos de compra.

Veremos como esses tipos de suprimento especiais e tipos de estoque especiais são usados ​​nos processos a seguir.

Remessa

Consignação significa que as mercadorias adquiridas ainda são propriedade dos fornecedores, mas nossa empresa mantém o material em estoque e pode vendê-lo diretamente. Os bens passam a ser propriedade da nossa empresa apenas em caso de consumo.

Você pode ver dois cenários / processos de remessa possíveis no diagrama abaixo.

Em ambos os casos, a base do processo é uma entrada de mercadorias em consignação do fornecedor. Depois disso, teremos mercadorias em consignação em nosso armazém. Se quisermos vender as mercadorias do estoque em consignação, podemos fazer uma transferência de estoque do depósito para armazenar o estoque em consignação e vender diretamente do estoque em consignação.

Se, por outro lado, optarmos por não manter a mercadoria como estoque em consignação, podemos fazer um lançamento de transferência para estoque próprio. Posteriormente, podemos enviar para nossa loja e comercializá-lo como estoque próprio.

No processo de consignação, devemos criar um registro info de compra para a combinação fornecedor / material, a fim de predefinir algumas informações usadas posteriormente nos processos.

No sistema, o recebimento do estoque em consignação é feito em algumas etapas simples. RECEBENDO BENS DE CONSIGNAÇÃO

Passo 1)

Crie um pedido de compra para o material usando a transação ME21N .

  1. Entrar a categoria de item K - mercadorias em consignação.

Passo 2)

Lance a entrada de mercadorias na transação MIGO .

  1. Você pode ver que o tipo de movimento é 101 e o código de estoque especial é K - estoque em consignação (fornecedor).
  2. Verifique os itens como OK e publique.

Depois de registrar a entrada de mercadorias em consignação do fornecedor, você pode ver a visão geral do estoque do material modificado.

Existem 120 unidades agora na linha de remessa do fornecedor, como irrestrito.

Etapa 3)

Ramificando em dois cenários diferentes do diagrama do processo.

  • A partir deste ponto, podemos criar uma transferência de estoque para um local de armazenamento da loja com a transação MIGO. Podemos então vender as mercadorias do estoque em consignação (a obrigação de pagamento é gerada no ponto de venda).
  • No segundo cenário, podemos criar um lançamento de transferência para estoque próprio (obrigação de pagamento neste momento). Mais tarde, podemos fazer o que quisermos com as mercadorias.

Let's say we have created a transfer posting to own stock upon goods arrival. We can do that by using MB1B with special stock type indicator K, and movement type 411.

We can see afterwards that our stock level is 244 pcs all on 0001 unrestricted. Our 120 pcs were transferred from consignment to own stock.

Step 4)

We are not creating an invoice using MIRO transaction for consignment goods. Instead, liabilities are settled in MRKO transaction for the appropriate period.

  1. Execute MRKO transaction.
  2. Enter Company Code and Vendor.
  3. Enter the date range (you can use document date, per your preferences).
  4. Choose special procurement type you want to settle for. Consignment.
  5. Choose if you want to display available document or settle. Choose Display.
  6. Show only withdrawals not settled or only settled withdrawals, or both.You can also restrict the displayed/settled records by material.Execute.

Step 5)

  • First we will choose to display the available documents for our selection.
  • We can see that the document is Not settled.

  • Go back to the initial screen and choose Settle instead of Display. Execute.
  • You can now see the message that a document 5100000001 was created.

  • Go back and choose to display documents, and choose to see Settled withdrawals.
  • Now there is a record matching your request. You can see that the status is now Settled.

This completes the process for consignment stock.

Stock Transport Order

In stock transfer process, goods are procured and supplied within a company. One plant orders the goods from another plant (they are called the receiving plant/issuing plant).

We can use a special type of purchase order - the stock transport order. The delivery process can be done either in Inventory Management or in the shipping component of logistics execution.

Step 1) Create a purchase order using ME21N.

  1. Choose document type UB - Stock Transp. Order.
  2. Choose Supplying Plant - 001.
  3. Choose Receiving Plants Purchasing organization - 0002.
  4. Purchasing group and Company Code.
  5. In the item overview screen, enter material number and quantity.
  6. Choose the receiving plant and Storage Location.

Save the document.

Step 2) Post goods issue from the issuing plant using MIGO transaction.

  1. Choose A07 - Goods Issue.
  2. Choose R01 - Purchase Order.
  3. Enter the storage location from which goods are being issued.
  4. Save the transaction - Post goods Issue.

After posting, you will get a material document.

Step 3) Do a goods receipt to a receiving plant for the stock transfer order - in MIGO.

  1. Choose A01 - Goods Receipt.
  2. Choose R01 - Purchase Order.Post the Goods Receipt.

Now the stock transfer from plant to plant is done.

You can see the plant stock now. Obersdorf plant now has 12 pcs of material 10599999.

Stock transport order can also be done using the delivery process. You are able to create an outbound delivery based on your purchase order (stock transport order) in transaction VL10B. Then you can post the goods issue using the VL02N transaction (change outbound delivery). Finally you can do a PGR (post goods receipt) for delivery from the receiving plant.

Subcontracting

In subcontracting, you give components to a vendor from which a product is produced. The product is then ordered by your company through a purchase order. The components required by the vendor to manufacture the ordered product are imported in the purchase order through the BoM (Bill of Materials), and they are provided to the vendor. After the contractor has produced the finished product, we can post the goods receipt.

Step 1)

Create a standard purchase order for the material that has a BOM maintained.

  1. Create a PO with item category L.
  2. Enter the storage location where the material should be placed upon goods receipt.

Step 2)

On the Material Data tab, click the Components or Explode BOM icon.

On the component screen, enter storage location from which the components should be issued.

I have created a fake BoM for our material (we sure can't create LCD TV 40" from two components called semiconductors and plastics), but it's enough to serve the purpose (you can create a BoM in CS01 transaction if you don't have it for your test material).

Save the PO.

If your PO needs to be released, release it by using ME29N.

Step 3)

In stock monitoring transaction, we will provide the components for vendor.

  1. Execute the transaction ME2O.
  2. Enter Vendor.
  3. Enter Plant.Execute.

Step 4)

You will get a list of open item for transfer towards the vendor. You can see the components from our purchase order.

  1. Select the components (click the boxes next to components material numbers).
  2. Post goods issue.

Step 5)

You will be prompted to confirm the items being PGI'd.

Basta confirmar o local de armazenamento e a quantidade corretos. Faça isso para todos os componentes.

Etapa 6)

Você deverá ver este tipo de tela confirmando que sua PGI foi concluída com sucesso para 2 itens.

Etapa 7)

A próxima tela deve ser semelhante a esta.

Você pode ver que existe um documento de material para os componentes, com o tipo de movimento 541.

Etapa 8)

Você pode lançar uma entrada de mercadorias em um pedido para receber os produtos acabados do fornecedor.

Agora você emitiu os componentes para o subcontratado e recebeu o produto acabado.

Você também pode ter criado uma entrega para os componentes usando a transação ME2O e, em seguida, lançado a saída de mercadorias por meio de VL02N. Na maioria das vezes, esse tipo de processamento é feito na terceirização.