FB60 no SAP: como lançar uma fatura de compra

Índice:

Anonim

Neste tutorial, você aprenderá-

  • Como postar uma fatura de compra
  • Como postar fatura de fornecedor em moeda estrangeira

Como postar uma fatura de compra

Etapa 1) Insira a transação FB60 no campo de comando SAP

Etapa 2) Na próxima tela, insira o código da empresa para a qual deseja lançar a fatura

Etapa 3) Na próxima tela, digite o seguinte

  1. Insira o ID do fornecedor do fornecedor a ser faturado
  2. Insira a data da fatura
  3. Insira o valor da fatura
  4. Selecione o código de imposto para o imposto aplicável
  5. Selecione o indicador de imposto "Calcular imposto".

Etapa 4) Verifique os termos de pagamento na página da guia Pagamento

Etapa 5) Na seção de detalhes do item, digite o seguinte

  1. Entre na conta de compra
  2. Selecione Débito
  3. Insira o valor da fatura
  4. Verifique o código de imposto

Etapa 6) Após completar as entradas acima, verifique o status do documento

Etapa 7) Pressione o botão Publicar na barra padrão

Etapa 8) E aguarde até que o número do documento seja gerado e exibido na barra de status para Conformação

Você postou uma fatura de compra com sucesso

Como postar fatura de fornecedor em moeda estrangeira

Etapa 1) Insira o código de transação FB60 no campo de comando SAP

Etapa 2) Na próxima tela, insira os seguintes dados

  1. Insira a ID do fornecedor do cliente cuja fatura deve ser lançada.
  2. Insira a data da fatura
  3. Insira o tipo de documento como fatura do fornecedor
  4. Insira o valor da fatura na moeda em que a fatura deve ser lançada (moeda do documento)
  5. Insira o código de imposto aplicável na fatura
  6. Insira a conta contábil de compra a ser debitada
  7. Insira o valor do débito

Etapa 3) Podemos ajustar a taxa de câmbio na guia Moeda local

Etapa 4) Após manter a taxa de câmbio, pressione 'Salvar' para postar o documento

Etapa 5) Verifique a barra de status para o número do documento gerado