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1) O que é SAP SD? Quais são as funções principais de vendas e distribuição?
SAP SD trata de todos os processos do pedido à entrega. Executa os processos de negócios utilizados na venda, envio e faturamento de produtos e serviços.
- Consultas e citações
- Ordens de venda
- Retorno de vendas
- Remessa
- Contrato e Acordos de Programação
- Solicitações de memorando de crédito e débito
- Pedidos urgentes e vendas à vista
- Pedidos pendentes
2) Qual é a estrutura organizacional de vendas e distribuição?
A estrutura organizacional em vendas e distribuição é.
- Organização de vendas
- Canal de distribuição
- Divisão
- Escritório de Vendas
- Grupo de Vendasb
3) Explique qual é a diferença entre o marco e o faturamento periódico?
- Periódico: valor total em cada fatura até o período do contrato
- Marco: Valor parcial em cada conta até que o valor total seja cobrado
4) Explique como o local de embarque é determinado?
O local de envio é determinado por,
Condições de envio + Grupo de carregamento + Centro de entrega = Ponto de envio.
5) Explique como você pode atribuir um canal de distribuição à organização de vendas?
Para atribuir distribuição à organização de vendas no SAP, você deve seguir o caminho.
SPRO (Objeto de referência do projeto SAP)> IMG> Estrutura da empresa> Atribuição> Vendas e distribuição> Atribuir canal de distribuição à organização de vendas.
6) Mencione quais são os tipos de documentos de vendas no SAP? Qual é a etapa de configuração para definir o tipo de documento de vendas no SAP SD?
Os tipos de documentos de vendas disponíveis no SAP são.
- Solicitação de memorando de crédito
- Pedido de memorando de débito
- Pedido Padrão
- Devoluções, etc.
Etapas de configuração para SAP SD
Caminho do menu IMG: SPRO> IMG> Vendas e distribuição> Vendas> Documentos de vendas> Cabeçalho do documento de vendas> Definir tipo de documento de vendas.
7) Explique o que são tipos de condição? Qual é o caminho para definir o tipo de condição no SAP para determinação de preços?
A representação de certos aspectos relacionados às atividades diárias de determinação de preços é chamada de tipos de condição.
O caminho para o tipo de condição para determinação do preço é.
Caminho SAP IMG: SPRO> Referência SAP IMG> Vendas e distribuição> Funções básicas> Preços> Controle de preços> Definir tipos de condição.
8) Mencionar o que é Reversão IGP? Você pode cancelar o PGI e mencionar o código de transação do PGI?
PGI ou Post Good Issue é feito para manter um registro das mercadorias disponíveis em estoque após a entrega das mercadorias. A transação de boa saída não pode ser cancelada, mas pode ser revertida.
O código t da transação para PGI reverso é VL09. Não é possível estornar a quantidade parcial, no documento de remessa não é possível estornar o PGI para um item / quantidade parcial.
9) Explique qual é a diferença entre a solicitação de nota de crédito SAP e a nota de crédito SAP?
A nota de crédito SAP (código T VF01) é criada com base na solicitação de nota de crédito (código T: Va01). A solicitação de nota de crédito é gerada quando você precisa pagar ao cliente. (Excesso de fatura ou danos ou alteração no preço).
10) Quando você usaria um Pedido de Devolução SAP e SAP Credit Memo?
O pedido de devolução SAP é executado quando o cliente devolve qualquer produto adquirido anteriormente e requer um crédito ou devolução do dinheiro. Enquanto a nota de crédito é quando o cliente é creditado sem devolver nenhuma mercadoria.
11) Explique o que é SAP Posting Period? Qual é o código de transação para abrir e fechar o período de lançamento?
O período de lançamento do SAP é para garantir que o período de lançamento da ordem de venda empresarial esteja alinhado com a data de lançamento financeiro, o que significa que a contabilidade financeira está pronta para o fechamento e prossegue com o pagamento.
O código de transação para abrir e fechar o período de lançamento é S_alr_87003642
12) Explique o que é o controle de cópia e quando a transição do controle de cópia pode ser feita? De que maneira a transição do controle de cópia pode ser feita?
No SAP SD, o processo de cópia de dados do documento de origem para o documento de destino é feito por Controles de cópia. Eles consistem em um programa conhecido como roteamento que determina como o sistema transferirá os dados. O controle de cópia pode ser útil para os usuários finais que não desejam repetir os parâmetros de controle do pedido até a entrega e, em seguida, o faturamento.
O controle de cópia pode ser feito da seguinte maneira:
- Documento de vendas por documento de vendas
- Documento de faturamento por documento de vendas
- Documento de venda por entrega
- Documento de vendas por documento de faturamento
- Entrega por documento de cobrança
13) Quais são os três níveis de configuração dos controles de cópia? E quais são os códigos de transação pelos quais isso pode ser feito?
Em três níveis de controle de cópia de pedido de vendas são configurados nível de cabeçalho, nível de item e nível de linha de programação.
- VTAA: do pedido ao pedido de venda
- VTLA: do pedido de venda à entrega
- VTAF: do documento de faturamento ao pedido de venda
- VTFA: do pedido de venda ao documento de faturamento
- VTFL: da entrega ao documento de faturamento
- VTFF: do documento de faturamento ao documento de faturamento
14) Explique como você pode incluir o tipo de condição no esquema de cálculo?
Para incluir o tipo de condição no procedimento de cálculo de preços, você deve seguir o caminho
Funções básicas> Determinação de preços> Controle de determinação de preços> Definir e atribuir procedimento de determinação de preços e, em seguida, selecione “Manter procedimentos de determinação de preços” e, em seguida, selecione “Dados de controle” e adicione seu tipo de condição ao sistema de determinação de preços.
15) Explique o que é Fatura Proforma e quais são os tipos dela?
A fatura pró-forma é um documento de referência para negociações de importação e exportação. Os tipos de documento de fatura pró-forma padrão são
- Com referência ao pedido - F5
- Com referência à entrega- F8
16) Mencionou o código de transação usado para criar uma entrega de devolução?
O código de transação usado para criar uma entrega de devolução é T / C VA01 com tipo de pedido padrão RE, enquanto a entrega de devolução é T / C VL01 com tipo de documento de devolução LR
17) Mencione quais são os dois locais onde você precisa configurar o CIN (Country Version India)?
Os dois locais onde você deve configurar o CIN são Contabilidade Financeira> Imposto sobre a venda e compra, e outro é Logística Geral -> Imposto sobre Movimento de Mercadorias
18) Explique qual é a diferença entre pedido urgente e vendas à vista?
- Pedido urgente: a entrega do pedido será feita no mesmo dia, enquanto o faturamento será feito mais tarde
- Venda à vista: o faturamento e a entrega do pedido serão feitos no mesmo dia
19) Liste os cinco recursos que você pode controlar para o tipo de documento de venda?
Para o tipo de documento de venda, os cinco recursos que você pode controlar são
- Texto
- Parceiro
- Preços
- Impostos
- Resultado
- Entrega
20) Mencione quais são as técnicas disponíveis no Agendamento de entregas?
As técnicas disponíveis na programação de entrega são
- Backward Scdg: O sistema calcula a data de entrega solicitada
- Programação progressiva: O sistema calcula a data mais próxima possível com base na data de material disponível