O motivo do bloqueio é usar para bloquear a criação de contas para um cliente. O motivo do bloqueio pode ser definido de acordo com os requisitos de negócios. Após a criação do motivo de bloqueio, são atribuídos os tipos de documentos correspondentes e usados no processamento de documentos. O cliente também pode ser bloqueado no Cadastro de clientes.
Existem vários motivos para bloquear o cliente, alguns motivos são os seguintes-
- O cliente está na lista negra devido ao envolvimento em atividades ilegais.
- Pagamento inadimplente do cliente.
O bloqueio é um processo de 2 etapas -
- Criar motivo de bloqueio
- Atribuir motivo de bloqueio
Vamos examinar essas etapas em detalhes
Etapa 1) Criar motivo de bloqueio
Etapa 1.1)
- Digite o código T S_ALR_87007670 no campo de comando.
- Clique no botão escolher.
Etapa 1.2)
- Clique no botão de novas entradas.
Etapa 1.3)
- Insira o código de bloqueio e a descrição do bloqueio de faturamento.
- Clique no botão Salvar.
Etapa 1.4)
Clique no 
botão Salvar .
Uma mensagem "Os dados foram salvos" será exibida.
Etapa 2) Atribuir motivo de bloqueio
Etapa 2.1)
- Digite o código T OVV4 no campo de comando.
- Clique no botão de novas entradas.
Etapa 2.2)
- Insira o código de bloqueio.
- Insira o tipo de cobrança.
- Salve o registro.
Etapa 2.3)
Uma mensagem "Os dados foram salvos" foi exibida.
