Fundo:
Solicitação de nota de débito é um documento de vendas usado no processamento de documentos de vendas para solicitar uma nota de débito para um cliente.
Cenário de exemplo, uma nota de débito seria criada quando o preço calculado fosse baixo devido a taxas incorretas selecionadas.
Uma nota de débito pode ser bloqueada, para que possa ser verificada e após a aprovação da nota de débito, podemos processar a nota de débito.
Passo 1)
- Insira o código T VA01 no campo Comando.
- Entre em Pedido de Nota de Débito do Tipo de Pedido.
- Insira Organização de Vendas / Canal de Distribuição / Divisão na guia Organização de Vendas.
- Clique no botão Criar com referências.
Passo 2)
- Insira o número do pedido de vendas para referências para criar uma solicitação de memorando de demonstração na guia de pedido da janela pop-up.
- Clique no botão Copiar.
Etapa 3)
- Insira o número do pedido de compra
- Insira o Bloqueio de faturamento (motivo da nota de débito).
- Insira a data de cálculo do preço (a data de cálculo do preço é a data em que os registros de condição são acessados).
- Insira a data de cobrança.
- Insira a quantidade desejada (quantidade para a qual estamos criando nota de débito).
Passo 4)
Clique no 
botão Salvar .
É exibida uma mensagem "Solicitação de memorando de débito 700000 foi salva".
