baixar PDF
1) Explique o que é SAP MM?
SAP MM (Gerenciamento de Materiais) é um módulo funcional do SAP que lida com o manuseio de compras e gerenciamento de materiais. O módulo MM contém dados mestre, configuração do sistema e transações para concluir o processo de compra para pagamento.
2) Quais são os componentes essenciais do SAP MM?
- Determinar os requisitos
- Determinação da fonte
- Seleção de fornecedores
- processamento de pedido
- Acompanhamento de pedido
- Recebimento de mercadorias e gestão de estoque
- Verificação de fatura
3) Mencione quais são os tipos de estoque especial disponíveis?
Os tipos de estoque especial disponíveis são subcontratação, consignação, projeto, pipeline, pedido de venda, transferência de estoque, embalagem retornável com o cliente, etc.
4) Liste campos importantes na visão de compras?
Os campos críticos na visão de compras são
- Unidade de medida básica
- Unidade de pedido
- Grupo de compras
- Grupo material
- Válido de
- Indicador de imposto para material
- Número da peça do fabricante
- Fabricante, etc.
5) Explique a importância do registro do lote?
Um lote informa sobre uma quantidade de um determinado produto, que é processado ou produzido ao mesmo tempo com os mesmos parâmetros. Os materiais produzidos neste lote possuem os mesmos valores e características. Enquanto, o registro do lote fornece as informações sobre um determinado produto do lote e é útil para saber se o produto passou pelo GMP (Good Manufacturing Process).
6) Explique como você pode vincular um documento a um registro mestre de fornecedor?
Para vincular o documento ao registro mestre do fornecedor usando o código de transação XK01 ou usando o seguinte caminho de menu
- Menu SAP> Logística> Gerenciamento de materiais> Compras> Dados mestre> Fornecedor> Central> XK01- Criar.
7) Mencione quais são as principais tabelas de compras? Listar os códigos de transação para eles?
- Requisição de compra> EKBN
- Atribuição de conta de requisição de compra> EBKN
- Documentação de lançamento> EKAB
- Histórico de documentos de compra> EKBE
8) Mencione quais são os dados contidos no cadastro de informações?
O registro de informações contém dados relacionados às unidades de medida, como produtos, preço do fornecedor, materiais usados por fornecedores específicos, etc. Ele também contém informações sobre o limite de tolerância de entrega insuficiente de dados, dados de avaliação do fornecedor, tempo de entrega planejado , status de disponibilidade de mercadorias.
9) Mencione qual é o código da transação para deletar um lote?
O código de transação MSC2N é usado para excluir um lote. Ao marcar o registro mestre do lote, você pode excluir um registro do lote alternativamente.
10) Mencione qual é o código de transação usado para estender a visão do material?
Para estender a transação da visão do material, o código MM50 é usado.
11) Explique como você pode alterar o preço padrão no material mestre?
O preço-padrão para os dados do material não pode ser atualizado ou modificado diretamente. No entanto, para alterar o preço padrão, você pode executar as seguintes etapas
- Preencha os campos futuros de preço (MBEW-ZKPRS) e os dados efetivos (MBEW-ZKDAT) para os materiais
- Selecione Logística> Gerenciamento de materiais> Avaliação> Determinação do preço de avaliação> Preço futuro
12) O que é Lista de Fontes e qual é o código de transação para criar a Lista de Fontes?
Para identificar as fontes de suprimento de materiais, é usada uma lista de fontes. Para criar uma lista de origem, o código de transação usado é ME01.
13) Para criar um registro de informações de compras quais são os pré-requisitos?
Os pré-requisitos para a criação de um registro de informações de compra são
- Número de material
- MPN (número da peça do fabricante)
- Número de fornecedor
- Código de nível organizacional
14) Explique os termos Entrega planejada e tempo de processamento de GR?
A entrega planejada significa o número de dias corridos necessários para obter o material e o processamento de GR significa o número de dias úteis necessários após o recebimento do material para inspeção e armazenamento.
15) O que é requisição de compra relacionada ao SAP? Mencionar os tipos de documentos usados na requisição de compra?
A requisição de compra no SAP determina itens estocados e não estocados para o departamento de compras. Isso pode ser feito manualmente ou automaticamente, os tipos de documentos usados na requisição de compra são
- RFO (solicitação de cotação)
- Acordo de esboço
- PO (ordem de compra)
16) Explique como os estoques em consignação são criados?
No pedido ou requisição normal, são criados estoques em consignação. Ao criar estoques em consignação, as coisas a serem consideradas é que você deve inserir a categoria K para o item em consignação. Como resultado, as mercadorias emitidas são lançadas em depósitos em consignação e a entrada de fatura não é gerada.
17) Explique como a devolução do fornecedor é processada sem uma referência de pedido de compra?
Primeiro você deve observar a coluna de devolução e, em seguida, selecionar - Detalhe do item> MIGO_GR> Entrada de mercadorias para pedido de compra. Use o tipo de movimento 161 se a intenção for deduzir o estoque, caso contrário, 162 é usado para desfazer as modificações. No final, você deve garantir que o documento seja um pedido de devolução e, em seguida, o documento será salvo.
Você também pode usar o código de transação M21N para esta finalidade
18) Explique como você pode criar um grupo de contas de fornecedor no SAP?
Para criar um grupo de contas de fornecedor no SAP
- Selecione exibir IMG> Contabilidade Financeira> Contas a Pagar / Receber> Contas de Fornecedor> Registros Mestre> Preparação para criar registros mestre de fornecedor> Definir grupos de contas com layout de tela
19) Explique quais são as contas criadas no SAP MM?
A atribuição de conta é necessária para o item do pedido, é importante no SAP MM, pois determina as coisas a seguir
- Tipo de atribuição de conta
- Conta que será cobrada quando você lançar a fatura ou o recebimento de mercadorias
- Dados de atribuição de conta que você deve fornecer
20) Explique o que é a lista MRP (Material Requirement Planning) e qual é o código de transação para acessar a lista MRP?
A lista MRP é o documento de trabalho inicial a partir do qual o planejador MRP começa a trabalhar e consiste em informações de resultados de planejamento para o material. Para um item individual, você pode acessar a lista MRP usando o código de transação MD05. Você também pode acessar a lista MRP pelo caminho de navegação
Menu SAP> Logística> Gestão de Materiais> MRP> Avaliações> Lista MRP - Material
21) Explique o que é CBP? Qual é a diferença entre CBP e MRP?
CBP são os valores de consumo anteriores do estoque; ele é usado para prever necessidades futuras. Com base nos valores de consumo anteriores, é calculada a necessidade líquida de bens.
A diferença entre CBP e MRP é que, ao planejar materiais usando MRP, você deve prever a necessidade de materiais com base no planejamento de vendas e operações (SOP). Enquanto no CBP, você deve prever a necessidade de material com base na demanda histórica de materiais.